Stornarea se poate face separat (printr-o factură distinctă) sau pe aceeaşi factură fiscală pe care se evidenţiază valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate. Cu programul de facturare Conteq generaţi facturi storno extrem de simplu şi rapid, cu opţiunea Facturi → Stornează factură din meniul principal. De asemenea, programul oferă o evidenţă clară a facturilor storno şi a celor stornate, acestea fiind semnalate distinct în lista facturilor createFactura storno pentru regularizarea facturii de avans. În cazul în care compania a încasat sume în avans, ea este obligată să emită o factură către beneficiarul bunurilor/serviciilor cel târziu până în cea de-a 15-a zi lucrătoare a lunii următoare celei în care a încasat avansul, excepţie făcând cazul în care factura a fost deja emisă. În cazul în care se emite o factură pentru contravaloarea integrală a livrării bunurilor/serviciilor se realizează regularizarea
Factura storno este factura prin care se corectează o factură fiscală emisă și trimisă unui client, prin rectificarea sumei inițiale. Este așadar o metodă contabilă de a corecta o factură. Pe factura storno se trece suma pe care vrei să o scazi din suma înscrisă anterior și se face mereu referire la factura anterioară care trebuie corectată.
A trebuit sa platesc inapoi o parte dintr-o suma incasata pe un contract. Am facut o factura storno cu suma respectiva iar la valoarea totala am pus suma intr-un patrat. (nu am mentionat niciunde pe factura ca e storno la o alta factura). Poți constata că este necesar să modifici sau să anulezi o factură după ce a fost deja înregistrată în contabilitate. În acest caz o stornezi. Stornarea se poate face manual sau automat. Primul pas, indiferent de modul de stornare este să deschizi factura dând click pe numărul facturii dorite după ce accesezi 'Facturi' din meniu.